Factura intrare Taxare inversa

[mitream363]

Buna seara,

am o factura de cereale pentru insamantare, pentru un II cu obiect de activitate agricol.
Factura este emisa cu taxare inversa si am suma totala de 11 700 RON.
Procentul de TVA pe factura este de 11% dar suma TVA este 0.

Cand incerc sa inregistrez factura la intrari, in ecranul Detalii, pun la Total
suma de 11 700 RON si procent TVA 11% si imi calculeaza valoarea de 10 540.54 RON.
Intrebarea este daca am inregistrat corect la detalii si cum voi inregistra plata dat fiind ca eu voi plati intreaga suma de 11 700 RON? La neachitat in ecranul cu factura imi apare valoarea de 10 540.54 RON.

Multumesc

[tomac]

În cazul facturilor cu taxare inversă, valoarea din factură nu o introduceți la coloana TOTAL ci la coloana Valoare. Taxarea inversă presupune să calculați dvs TVA și să-l înregistrați. Ori pentru asta e necesar să treceți valoarea corect pentru că ea este baza de calcul a TVA. Nu veți achita efectiv acel TVA el fiind atât colectat cât și deductibil efectuându-se plata lui prin decontul de TVA.

[mitream363]

Mulțumesc pentru raspuns