SAF-T - declaratia 406

[isufc]

Multumesc pentru raspuns

[neaguo347]

Buna ziua,
Am achizitionat SAGA C in luna decembrie 2025.
Am introdus balanta initiala in ianuarie 2026, cu soldurile finale ale lunii decembrie 2025.
Pana acum am lucrat in alt soft de contabilitate si este prima oara cand trebuie sa depun declaratia anuala 406 active,pentru anul 2025.
Din vechiul soft de contabilitate nu pot genera si trimite declaratia 406 active, pentru anul 2025.

Intrebarea mea este daca eu incep sa lucrez in Saga incepand cu anul 2026, introducand in soft mijloacele fixe, pot genera declaratia pentru anul 2025.
Mentionez ca in anul 2025, am avut o factura de vanzare mijloc fix si o factura de cumparare mijloc fix si ele au fost achitate/incasate, deci nu au sold. Pot inregistra aceste facturi in anul 2025, daca eu incep cu balanta initiala ianuarie 2026?

Daca nu se poate, imi puteti spune da o varianta de a putea genera si trimite declaratia 406 active, pentru anul 2025.
Multumesc anticipat pentru ajutor

[dutue807]

Buna ziua si La Multi Ani !

Va rog frumos daca aveti o sugestie , artificiu tehnic pentru rezolvarea urmatoarei situatii :

Dividende an 2024 distribuite la data bilant depus in mai 2025 .
La momentul respectiv , s-a inregistrat distribuirea integrala a dividendelor ( nota manuala in Articole contabile ) .
In lunile in care s-au platit efectiv dividende , am lucrat prin intrari tip N ( pentru calcul si declarare corecta atat in D406 cat si pentru preluare in D100 ) iar nota generata 1171-457 am stornat-o prin articole contabile ( multumiri d-lui Tomac )

Acum , la sfarsit de an , am dividende distribuie si neplatite , dividende pentru care trebuie calculat / declarat / retinut / platit impozitul aferent .

Daca inregistrez tot prin intrari pe tip " N " suma bruta ramasa ca neplatita , in SAF-T si D100 sunt preluate bine .

Dat fiind faptul ca in 457 imi raman dividendele nete , in luna Ianuarie cand platesc din aceste dividende sunt 2 variante :

1: Merg pe indegistrarea din Intrari si dau achitare pe suma platita , caz in care , in SAF-F imi preia coduri de taxa pentru tranzactie , cea ce cred ca nu este corect
2: Operez plata direct prin banca , in acest caz in SAF-T preia cu coduri de taxa 000 000000 cea ce este corect . Problema ar fi la acea intrare pe tip N , in ecranul de intrari imi ramane ca neachitat .

Ma gandeam daca exista vreun artificiu tehnic prin care , in masura in care platesc din dividendele ramase ( nete ) , sa se diminueze valoarea documentului din Intrari pe tip N si in SAF-T sa se duca cu 000 000000 pentru aceasta tranzactie

Ma gandeam la o varianta , ca , pe acea intrare sa merg si sa dau plata din 7588 ( 457-7588 ) dupa care sa merg in articole contabile si sa stornez in rosu aceasta nota .
In acest fel , inchid " furnizorul " cules pe tip " n" iar in lunile din 2026 in care voi plati dividende , voi opera direct prin banca

Va rog daca ma puteti ajuta cu alte sugestii !

Multumesc anticipat!

[stoicescua586]

Ma confrunt cu urmatoarea situatie, am contul neinchis la 4426 din urma, am ramas din regularizare un 0.01 neinchis
Cum il inchid in decembrie, la validarea TVA nu se inchide?
Pot sa inchid in in decembrie prin nota manuala pentru a nu face rectificativa la Saft?

Observ ca in luna octombrie am facut urmatoarele note
401.00035=5125 0.01 din intrari ca sa inchid soldul la furnizor
4426=4428.tp 0.01

Apoi notele manual
5125=7588 0.01
473=4423 0.69

Este posibil ca acest lucru sa afecteze inchiderea TVA-ului?

Cum remediez situatia in luna decembrie fara a devalida lunile anterioare?

Daca Inchid TVA
Fac 4428.tp=4426 0.01 se inchide 4426 dar

in ianuarie imi apare 4428.tp=4426 -0.01
4424=4426 0.01

Daca Fac 4428.tp=4426 0.01 si inchid TVA tot ii ramane sold 0.01 la ct 4426

Vedeti o alta solutie?

[pomparaus]

Nu ai cum, mai ales ca sigur ai facut NC dupa ce ai inchis TVA-u, altfel nu ramanea TVA-ul neinchis. Daca iti ramane un furnizor cu un mic sold la intrari neachitate, te pozitionezi pe acea factura cu plata si in loc de ct.5121/5311/542 pui 7588 si ai rezolvat.

[stoicescua586]

Multumesc!

[stoicescua586]

Avand in vedere ca inca se mai fac verificari de solduri si termenul de bilant pentru SRL uri este in luna mai si D100 pentru trimestrul 4 (cei fericiti ca sunt micro) sau D101 au termenul in 25.06.2026 cum procedam cu SAF-ul pentru decembrie 2025, ianuarie 2026 etc?

Depunem in termen pe 31.01.2026 SAFT-ul pe decembrie si facem rectificativa daca apar reglari? Se mai poate face rectificativa?

Sau este necesar sa transmitem calculam la decembrie impozitul 691=4411/4418 sa depunem SAFT decembrie la 31.01.26 si D101 mai tarziu?

[stoicescua586]

Avand in vedere ca inca se mai fac verificari de solduri si termenul de bilant pentru SRL uri este in luna mai si D100 pentru trimestrul 4 (cei fericiti ca sunt micro) sau D101 au termenul in 25.06.2026 cum procedam cu SAF-ul pentru decembrie 2025, ianuarie 2026 etc?

Depunem in termen pe 31.01.2026 SAFT-ul pe decembrie si facem rectificativa daca apar reglari? Se mai poate face rectificativa?

Sau este necesar sa transmitem calculam la decembrie impozitul 691=4411/4418 sa depunem SAFT decembrie la 31.01.26 si D101 mai tarziu?

[pomparaus]

Da, depunem in termen si daca intervin modificari la calculul impozit pe profit, depunem rectificative, eu asa mi-am propus.

[stoicescua586]

Rog ajutor in vederea configurarilor imobilizarilor pentru depunerea SAFT ACTIVE in situatia de mai jos:

Activele din 2025 sunt inregistrate in imobilizari pe cont analitic ex 214.0001 si 2814.0001 si se face nota de amortizare automat de Saga iar activele vechi (la care nu am cod furnizor si furnizor sau data intrarii fiind din 1966 sau 1986) o parte au fost evidentiate in excel , in Saga a fost inregistrata manual doar nota contabila de amortizare 6811=2812 , unele sunt integral amortizate altele nu . Activele din excel sunt cumulate pe un cont contabil ex 212.10 (care cuprinde valoarea a 19 active) si 212.27 (care cuprinde 8 active).
Pentru SAFT ACTIVE in Nomenclatoare-Plan de conturi este o problema daca sunt cumulate precum in balanta ex 212.10 (care cuprinde valoarea a 19 active) , 212.27 si in ct 2812 este cumulata toata amortizarea inregistrata aferenta ct 212.10; 212.27?

In Document contabile – Tranz.cu active :
-se cere cod furnizor si denumire furnizor (este obligatoriu? La cele vechi nu le am)
-la Cod tranzactie 10 este pentru Achizitiile , 30 pentru Amortizare, 50 pentru Casare mj fix – problema este ca la amortizare sunt trecute sumele care apar in Operatii-Imobilizari-Lista imobilizari nu sunt apar sumele inregistrate manual in Rgistrul Jurnal ex la validare Amortizare la imobilizarile achizitionate in 2025 apare totul ok, unde am modificat eu manual ex nota generata era 6811=2812 5000 eu am corectat 4500 si nu am mai devalidat .
Se poate modifica manual in Document contabile – Tranz.cu active sa corespunda cu ce este in Registru jurnal chiar daca este cumulat (prefer sa am amortizarea cumulata nu cu multe analitice) sau trebuie defalcata amortizarea pe fiecare activ in parte?

[stoicescua586]

Da, depunem in termen si daca intervin modificari la calculul impozit pe profit, depunem rectificative, eu asa mi-am propus.

Multumesc!

[ganeam951]

Buna ziua,

ma confrunt cu o problema: am depus d406 pt trim 3/2025 si d406 active pt o firma.
Desi imi apar in declaratii anaf aferente saga ambele declaratii, am doar o recipisa in spv , iar in declaratii anaf aferente saga imi apare aceeasi recipisa la ambele declaratii.
Nedumerirea mea este care d406 a fost depusa si are nr de recipisa confirmat? Pentru ca, daca deschidem recipise atat pt d406 trim si cat si pt d406active, la ambele scrie ca s-a depus pt 12.2025, fara a le putea identifica separat.
Din ce observ, in spv nu se mai poate solicita duplicat declaratie sau nu gasesc eu unde se poate face asta?

Multuimesc anticipat!

[isufc]

Buna seara. Eu, D406 la 12.2025 am depus-o cu programul Declaratii ANAF, am asteptat sa vina recipisa. Apoi am generat D406 pentru active si cand am vrut sa o depun cu programul Declaratii ANAF, declaratiei D406 pentru active, programul Declaratii ANAF asocia declaratiei D406 pentru active recipisa de la D406 la 12.2025. D406 pentru active am depus-o prin portalul e-guvernare.ro. Am intrat in programul Declaratii ANAF, am dat Actualizare, iar programul Declaratii ANAF a asociat declaratiei D406 pentru active, recipisa aferenta declaratiei D406 pentru active si a descarcat-o si in folderul Temp, folderul D406

[moldovanv416]

Eu am depus d406 la decembrie pentru toti clientii , apoi am mutat din temp D406 in alta parte si am generat D406 active si le-am transmis din saga . Asa am cate 2 recipise pentru cele 2 D406 .
Spor sa aveti.

[ionescug551]

Eu am depus deja pentru 12.2025 declaratia.Daca nu am tranzactii cu active se depune declaratia D406 special pentru active pe zero?