Re: stornare fact.neincasata clienti

[petrescum244]

Buna seara!
Ma confrunt cu urmatoarea situatie!
Micro, -cu TVA la incasare-lunar, devenit platitor de impozit profit din 2025.
O fact. mai veche din 2017, care nu se poate incasa (fiind vb.de niste neintelegeri intre administratori)
si ptr.care a fost facuta inreg:
4111 - % = 13.684 lei
707= 9.916 lei
704= 1.583 lei
4428= 2.185 lei,
Acum in dec.2025, administratorul revine la acea factura si o storneaza.
Care ar fi inregistrarile care ar tb.facute, tinand cont ca marfa nu a mai putut fi restituita, (deoarece a fost instalata intr-un sistem, si daca ar fi fost dezmembrata nu era de folos fiid vb.-sistem de securitate).
Va rog daca puteti sa ma ajutati (stiu ca tva nu este afectat, fiind cu tva la incasare).
Orice indrumare ma poate ajuta! Va rog din suflet!!! Multumesc!!!

[herganiec]

Factura se storneaza
% = 4111 13.684
707 = 9.916
704 = 1.583
4428 = 2.185
Practic inversezi înregistrarea inițială. TVA NU se plătește (corect, fiind TVA la încasare și neîncasată).
valoarea mărfii devine cheltuială. dacă a fost marfă (cont 371) 6588 = 371
daca ee produs lucrare 6588 = 345 / 331 (după caz)
Cheltuiala din 6588 este NEDeductibilă fiscal, pentru că:nu mai există venit aferent (factura e anulată),bunul a fost cedat fără contraprestație.
La calcul impozit pe profit 2025: cheltuiala din 6588 → se adaugă înapoi (cheltuială nedeductibilă).

[petrescum244]

Multumesc ptr.indrumare! Dar nu sunt clara. In 2025, s-a facut alta factura de stornare a facturii vechi.(2017).
Operand factura in saga la iesiri imi cere sa-i trec contul .
Aici e intrebarea eu nu mai pot trece ct. 707, ca marfa a fost la timpul ei scazuta si nerecuperata.
Precizati de 6588-371(dar imi afecteaza stocul).Am gestiune cantitativ valorica.E vb.de modul de operare in saga!.

[herganiec]

Ai încercat stornarea facturii fără gestiune, doar pe nedefinit ?
Stornarea facturii (fără gestiune)
4111 = % 13.684
7588 = 11.499
4428 = 2.185
7588 = „Alte venituri din exploatare” (corecție venituri din ani anteriori)
NU mai folosești 707/704
TVA la încasare → doar stornezi 4428 (nu devine exigibil)
Creanța dispare
Stocul rămâne neatins
TVA ok
Nu am incercat eu direct dar ar
la iesiri Saga adaugii factura, alegi nedefinit
La articol: denumire generică (ex: „Stornare factură 2017 – litigiu comercial”)
la Cont : 7588
TVA: TVA la încasare
NU selectezi articole din stoc.

[petrescum244]

Multumesc inca o data de rabdarea care ati dat dovada,dl herganiec
Acum am inteles, eu nu lucram pe nedefinit,si de aici era nedumerire. Acum e ok!!!!

[herganiec]