anulare cod Tva

[bogdang835]

Firma neplatitoare de tva depaseste pragul de 395.000 si obtine cod de tva. In aceeasi zi i se anuleaza codul din oficiu (unul din asociati are fapte in cazier fiscal).
Cum procedez de acum inainte?
in cazul facturilor emise stiu ca trebuie sa colectez tva si sa il evidentiez in d311 dar nu stiu cum se emit facturile ; Facturile le emit cu tva?
in cazul facturilor de la furnizori: din ziua obtinerii codului de tva inregistrez intrarile cu tva separat 601=401 si 446=401 (cu valoare tva)
sau 601 = 401 ; 4426 = 401 ; 446=4426 si acel tva nu il deduc

[tomac]

Facturile le emiteți fără TVA.
Colectați TVA la facturi, dar colectarea se face prin notă contabilă folosind suta majorată.
Ați fi avut obligația de ajustare a TVA dedus pentru bunuri de capital, dar aici nu este cazul.
Veți plăti TVA colectat la valoarea integrală, fără a putea deduce ceva. Lunar veți completa și depune 311.