D301

[sorina87]

Am o intrebare referitoare la D301. Firma neplatitoare de tva in Romania, este inregistrata in ROI pt k emiet facturi de prestari servicii catre UK, achizitioneaza din UE diverse, pt care primeste factura. Am inteles ca factura respectiva este fara TVA, inca nu am vazut-o.
Pentru acea achizitie trebuie sa fac D301 si sa platesc TVA, daca factura este fara TVA?
Multumesc

[balazse]

Da, platesti TVA cu cota de 20%.

[sorina87]

adica eu primesc factura in valoare de 900 euro. sa zicem cursul este 4,5 lei. saga imi arata valoare 4050 lei. si la aceasta suma in D301 trec eu valoare tva: 4050*20%=810 lei?

[balazse]

Daca la "intrari-valuta" veti trecei cota de 20% atunci programul iti calculeaza suma si iti completeaza si D.301.

[sorina87]

da, asa este. multumesc mult

[sorina87]

Revin cu o intrebare referitoare la tva-ul achizitiilor intracomunitare. Daca ma inregistrez in Romania ca platitor de TVA, mai sunt obligata sa depun D301 si sa platesc tva-ul pt achizitiile intracomunitare?

[balazse]

Atunci nu, dar bafta la inregistrare.
Dar sa nu uiti ca si vanzarile o sa fie cu TVA.

[ferenta]

Din neatenție în loc de D390 am generat și trimis D301, firma este plătitoare de tva înregistrată de ani buni, prin depășirea plafonului.Declarația s-a preluat, dar am primit mesajul:
*Au fost identificate urmatoarele ERORI:
E: validari globale
eroare regula: R7.3: CIF ne?®nregistrat conform art. 153.1 din Codul fiscal, numai pentru achizitii
intracomunitare.*

Întrebarea mea este dacă are cineva idee cum pot remedia această gafă ?Depun D301 rectificativă și șterg manual datele din pdf?Între timp am depus D390!

[scortarum]

E ciudat 301 asta... si eu am apasat de 2 ori "Trimite" una dupa alta si mi-a dat 2 recipise valide, aceeasi declaratie, aceeasi perioada, acelasi CUI. Si s-a dublat suma in fisa de la Anaf. Depune rectificativa cu 0, alta solutie nu vad.

[tomac]

Dacă recipisa este cu erori, declarația nu este preluată. Nu o mai depuneți. O să vă dea permanent eroare

[scortarum]

...ma intreb de ce am inteles ca i s-a validat

[ferenta]

@TomaC
E clar că trebuie să fac o tură în jurul blocului, cum avea cineva o vorbă aici pe forum!Că deja cred că nu mai judec .Normal că dacă are erori, înseamnă că nu s-a preluat!Mulțumesc Tomac!

@ScortaruM
Mă bucur că nu sunt singura care a înțeles așa...

[balazse]

Pentru FerentA
Parca PaturcaI facea ture in jurul blocului.

[ferenta]

Nu cred că dânsul.Îmi aduc aminte că era o dânsa!Dar poate se sesizează din oficiu, persoana cu pricina!

[ciobanum147]

Buna dimineata !!!!!!! ma bucur ca v-ati amintit de ,,turili" mele in jurul blocului,chiar a functionat si mai functioneaza este un remediu impotriva stresului si ajuta sa ne facem cu drag...meseria pe care ne-am
ales-o O zi buna si spor va doresc.